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上犹县人民法院2016年部门决算公开说明
作者:上犹县人民法院  发布时间:2017-10-25 14:36:40 打印 字号: | |

目录

第一部分  部门概况

  一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  上犹县人民法院2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  2016年部门决算表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

上犹县人民法院是国家审判机关,在辖区内依法独立行使国家审判权。属财政全额拨款的副县级单位,财务独立核算。内设办公室、政工科、监察室、研究室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、司法技术室、计划生育非诉执行庭、执行局,派出机构:营前法庭、寺下法庭、社溪法庭。

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数68人,其中行政编制63人,事业编制5人;年末实有人数68人,其中:在职人数68人,退休人数0人(201610月开始由社保局发放退休工资),离休人数 0人。

 

第二部分  上犹县人民法院2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1507.1万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计1507.1万元,较上年增长10.5%,主要原因是:人员的增加,人员经费的增加,案件数量增加,诉讼费省级返还金额增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1053.2万元,占70%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)453.9万元,占30% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1507.1万元,其中本年支出合计1507.1万元,较上年增长10.5%,主要原因是:人员的增加,人员经费开支加大,案件数量成本增加,办案开支增加。本年支出的具体构成为:基本支出1507.1万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1246.8万元,决算数为1507.1万元,完成年初预算的120.8%,主要原因是:人员的增加,办案数量的增加,导致支出费用的增加。

按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为1256.3万元,决算数为1384.5万元,完成年初预算的111%。社会保障和就业支出年初预算数为117.2万,决算数为122.5万,完成年初预算的104.5%。主要原因是:人员的增加,办案数量的增加,导致支出费用的增加。

按经济分类科目分:工资福利支出787.9万元,较上年增长92.9%,主要原因是:工资改革,公车改革等增加了工资收入,相应的津补贴增加;商品和服务支出506.2万元,较上年增长案12.8%,主要原因是:案件数量的增加,办案的各个费用增加,服务费用提高,办案的配套办案软件费用增加,信息化水平提高,费用增加;对个人和家庭补助支出81.5万元,较上年增长15.4%,主要原因是:遗属补助标准提高,对个人和家庭的补助次数增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费924.3万元,较上年增长28.5%,主要原因是:人员的增加,办案数量的增加,导致支出费用的增加。其中:办公费53.2万元,印刷费5.3万元,咨询费 0.2万元,差旅费63.2万元,等等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为58万元,决算数为57万元,完成预算的98.3%,决算数较上年下降1.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为26万元,决算数为25.8万元,完成预算的99.2%,决算数较上年下降0.8%。主要原因是:严格按照八项规定执行,控制三公经费,但是由于办案数量的成倍增长,相应的开支减小较小,下降幅度较低。

(三)公务用车购置及运行维护费支出32万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为32万元,决算数为31.2万元,完成预算的97.5%,决算数较上年下降2.5%。主要原因是:公车改革,减少车辆的使用,在保障办案需求的同时,尽可能的减少公车使用,节能环保,提高效率。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额102.89万元,其中:政府采购货物支出102.89万元。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆17辆,其中,一般执法执勤用车17辆。单位无价值200万元以上大型设备。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

    2016年本部门积极开展预算绩效评价工作,严格按照财经法规和相关制度使用资金,加强资金绩效管理。

         第三部分 部门2016年部门决算表

   详见附表:2016年部门决算表

责任编辑:陈雪姣