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上犹县人民法院2018年部门预算
作者:上犹县人民法院  发布时间:2018-03-01 09:45:04 打印 字号: | |

   

 

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  上犹县人民法院概况

 

一、 部门主要职责

上犹县人民法院是国家审判机关,主要职责是:在辖区内依法独立行使国家审判权。属财政全额拨款的副县级单位,财务独立核算

二、部门基本情况

上犹县人民法院内设办公室、政工科、监察室、研究室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、司法技术室、计划生育非诉执行庭、执行局,派出机构:营前法庭、寺下法庭、社溪法庭。编制数72人,其中:行政编制66名、全额事业编制6名;其中:现有在职人员65人,包括行政61人、全额事业4人,退休人员24人,其他临时人员20人

 

 

第二部分  上犹县人民法院2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

  2018年上犹法院收入预算总额为1790.9万元,比上年收入预算总额增加544.1万元,增长43.6%,原因是:案件数量增加,上级补助增加,罚没收入增加。其中财政拨款931.9万元,占收入预算总额的52%,中央政法转移支付资金(含装备专项款)364.8万元,占收入预算总额的20.3%,上级补助收入187.8万,占收入预算总额的10.4%上年财政拨款结转50万元,占收入预算总额的2.8%,其他收入(诉讼费返还)106.4万,占收入预算总额的6.2%,罚没收入成本性支出150万,占收入预算总额的8.3%

(二)支出预算情况

   2018年上犹县人民法院支出预算总额为1790.9万元,比上年收入预算总额增加544.1万元,增长43.6%,其中:

   按支出项目类别划分:基本支出1688万元,包括工资福利支出800万元、商品和服务支出886.6万元、对个人和家庭的补助支出1.5万元;项目支出102.9万元。

   按支出功能科目划分:一般公共服务支出1684万元,占支出预算总额的94%;社会保障和就业支出106.9元,占支出预算总额的6%。

 

(三)财政拨款支出情况

   2018年财政拨款支出预算1185万元,比上年增(减)377.2万元,具体支出的情况是:公共安全支出1092万元;社会保障和就业支出92.8万元。 

(四)政府性基金情况

   无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

   2018年部门机关运行费预算989万元,比上年预算增加196 万元,增长(下降) 24.7 %。

   按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 182 万元,其中:政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算  80 万元、政府采购服务预算  37 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日,部门共有车辆 17 辆,其中,执法执勤用车  17 辆。

2018年部门预算安排购置车辆 4 辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:  执行指挥系统   

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 2 个(部门预算中30万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 86 万元。 

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年上犹县人民法院“三公”经费年初预算安排113.3万元。其中:

公务接待费27万元,无增减变化。

公务用车运行维护费26.3万元,比上年减少5.7万元,主要原因是:车辆使用次数减少,提倡使用公共交通工具。

公务用车购置费60万元,比上年增(减)60万元,主要原因是:有四辆车达到了使用年限或公里数达到报废数值,需购买新车辆替换使用。

 

第三部分  上犹县人民法院2018年部门预算表

八张表(详见附表) 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目(到项)进行解释。

(一)一般公共服务支出:指法院的行政运行等相关费用支出,包括案件审判,案件执行,事业运行等相关费用。

  (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

责任编辑:办公室