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上犹县人民法院
部门2017年度部门决算
作者:上犹县人民法院  发布时间:2018-11-14 15:57:41 打印 字号: | |

   

第一部分  法院部门概况 

  一、部门主要职责 

    二、部门基本情况 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  法院部门概况 

    一、 部门主要职能

    上犹县人民法院是国家审判机关,在辖区内依法独立行使国家审判权。属财政全额拨款的副县级单位,财务独立核算。内设办公室、政工科、监察室、研究室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、司法技术室、计划生育非诉执行庭、执行局,派出机构:营前法庭、寺下法庭、社溪法庭。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,本部门2017年年末编制人数72人,其中行政编制67人,事业编制 5人;年末实有人数66人,其中在职人员66人,退休人员23人。 

第二部分  2017年度部门决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1482.38万元,本年收入合计1482.38万元,较2016年减少24.72万元,下降1.64%;主要原因是:人员减少了,个人日常公用经费减少了。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1482.38万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1482.38万元,其中本年支出合计1482.38万元,较2016年减少24.72万元,下降1.64%,主要原因是:节约的办公成本,提高了使用效率。

本年支出的具体构成为:基本支出1482.38万元,占100%。     三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1246.8万元,决算数为1482.38万元,完成年初预算的118.89%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为958.9万元,决算数为1358.1万元,完成年初预算的141.63%,主要原因是:司法改革,工资基数提高。

(二)公共安全支出年初预算数为287.9万元,决算数为124.27万元,完成年初预算的43.16%,主要原因是:办公成本减少了,耗材使用效率提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1358.1万元,其中:

(一)工资福利支出823.6万元,较2016年增加35.7万元,增长4.5%,主要原因是:司法改革,工资收入增加。

(二)商品和服务支出458.9万元,较2016减少47.3万元,下降9.34 %,主要原因是:节约使用办公耗材,环保出行次数增多。

(三)对个人和家庭补助支出75.6万元,较2016年减少5.9万元,下降7.24%,主要原因是:需要补助的个人和家庭情况减少了。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为58万元,决算数为54万元,完成预算的93.1%,决算数较2016年减少4万元,下降6.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为26万元,决算数为22.39万元,完成预算的86.1%,决算数较2016年减少3.61万元,下降13.88%。主要原因是:严格执行八项规定,控制三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出31.61万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为32万元,决算数为31.61万元,完成预算的98.78%,决算数较2016年减少0.39万元,下降1.2%。主要原因是:案件数量增加,扶贫任务加重,车辆开支较大。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出151.8万元,较2016年减少4.6万元,下降2.9%,主要原因是:节约各项运营成本,提高工作效率。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额84万元,其中:政府采购货物支出64万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额64万元,占政府采购支出总额的76.19%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

 1个,共涉及资金86万元,占一般公共预算项目支出总额的6.3%。组织对2017年度目标管理考评、调研宣传信息等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金86万元,占政府性基金预算项目支出总额的6.3%。

    从评价情况来看,通过多方面额考评,更有效的提高工作效率,分清工作职责,同时也提高干警工作的积极性,有效的调动干警的干劲和凝聚力。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映目标管理考评项目绩效自评结果。

目标管理考评项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,目标管理考评项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为86万元,执行数为84.79万元,完成预算的98.6%。主要产出和效果:一是职能分清;二是效率提高。发现的问题及原因:一是任务不够细化;二是缺少民意投票。下一步改进措施:一是继续完善目标管理考评细则;二是打分考评加大民主参与度。

    XXX项目绩效自评综述:通过多方面额考评,更有效的提高工作效率,分清工作职责,同时也提高干警工作的积极性,有效的调动干警的干劲和凝聚力。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目(到项)进行解释。

(一)一般公共服务支出:指法院的行政运行等相关费用支出,包括案件审判,案件执行,事业运行等相关费用。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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